4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
15
| Data de Lançamento: 18/08/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/007-2016
0,00
960,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/006-2016
0,00
903,46
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
903,46
%
0,3600
2.498,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/001-2016
0,00
346,86
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. 2º TA AO CONTRATO |
| 9912359154/2014 - GABINETE |
346,86
%
48,8500
7,10
7637/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
8331/000-2016 - 01
-119,19
0,00
1 - Anulação da Nota nº8331/0-2016
-119,19
1,0000
-119,19
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/001-2016
0,00
117,50
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - REF. 2º TA AO |
| CONTRATO 9912359154/2014 - JURÍDICO |
117,50
%
9,4000
12,50
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/008-2016
0,00
789,62
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
789,62
SV
0,0500
15.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/020-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,2300
2.498,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/001-2016
0,00
905,87
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 2º TA AO |
| CONTRATO 9912359154/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
905,87
%
23,2300
39,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
51
9548/000-2016 - 01
-16,90
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9548/0-2016
-16,90
1,0000
-16,90
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/006-2016
0,00
69,90
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
69,90
1,0000
69,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/001-2016
0,00
21,49
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 2º TA AO CONTRATO |
| 9912359154/2014 - FINANÇAS |
21,49
%
1,7200
12,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/007-2016
0,00
549,73
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. |
| PARTE DO T.A.- PLANEJ. URBANO |
549,73
%
24,9900
22,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
9706/000-2016
1.569,95
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.569,95
LT
500,0000
3,14
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/001-2016
0,00
693,28
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. 2º |
| TA AO CONTRATO - TRÂNSITO |
693,28
%
5,7800
120,00
4432/2016
Pregão Presencial
| SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. |
| LTDA |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
77.046.464/0001-63
179
9671/000-2016
39.964,00
0,00
1 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.
12.493,60
M2
805,0000
15,52
2 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.
25.608,00
M²
1.650,0000
15,52
| 3 - PINTURA DE FAIXA VERMELHA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA - PARA |
| USO DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO |
1.862,40
M2
120,0000
15,52
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
9694/000-2016
200,28
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO CATALIZADOR - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 DESTA |
| SECRETARIA - TRÂNSITO |
200,28
HR
3,2500
61,62
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
191
5700/002-2016
0,00
174,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
174,00
UN
3,0000
58,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9693/000-2016
66,00
0,00
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
43,50
UN
1,0000
43,50
2 - TRAVA ARANHA
7,50
UN
1,0000
7,50
3 - COLA SILICONE - VW 11.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9689/000-2016
2.074,00
0,00
1 - BUCHA. BARRA ESTABILIZADORA DO MEIO
47,60
PÇ
2,0000
23,80
2 - BUCHA. DA BARRA DIREÇÃO
42,50
UN
2,0000
21,25
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
119,00
UN
2,0000
59,50
4 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
64,60
UN
2,0000
32,30
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
64,60
UN
2,0000
32,30
6 - BIELETA
119,00
PÇ
2,0000
59,50
7 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
69,70
UN
1,0000
69,70
8 - PNEU 185/65/14
589,90
UN
2,0000
294,95
9 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
10 - BANDEJA DA SUSPENSAO
336,60
UN
2,0000
168,30
11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
528,70
UN
2,0000
264,35
| 12 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 15%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 2.074,00 - DES. AGRÁRIO |
71,40
UN
2,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9690/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - DESCONTO |
| DE 15%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 98,60 - DES. AGRÁRIO |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9691/000-2016
327,25
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - CORREIA DENTADA
68,00
PÇ
1,0000
68,00
| 5 - TENSOR CORREIA DENTADA - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 15%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 327,25 - DES. AGRÁRIO |
170,00
UN
1,0000
170,00
9033/2016
Outros/Não Aplicável
| CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO |
| AMBIENTAL |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
241
9652/000-2016
700,00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000351 - REF. PROCESSO 49 00328 16, AIIPM 49000645 - REF. TCRA |
| Nº 14488/12, VENCIMENTO EM 04/09/2016 - DESENV. AGRÁRIO |
700,00
1,0000
700,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9692/000-2016
580,51
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,05
HR
0,6500
61,62
2 - ALINHAMENTO
61,01
HR
0,9900
61,63
3 - CAMBAGEM
98,60
HR
1,6000
61,63
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA CORREIA DENTADA - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA |
| CDV 1347 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 580,51 - DES. |
380,85
HR
6,1800
61,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
252
9688/000-2016
33.572,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
33.572,00
UN
2.800,0000
11,99
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
9667/000-2016
1.104.437,05
0,00
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. A 5 MESES - DES. AGRÁRIO |
1.104.437,05
%
41,6700
26.506,47
8968/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
337
9708/000-2016
240,00
0,00
| 1 - ELETRODO AUTO ADESIVO, 5X5CM COM 4 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
240,00
UN
15,0000
16,00
8965/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KAYO OSAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.298.132/0001-00
361
9710/000-2016
77,80
0,00
1 - CAIXA ORGANIZADORA - 20 LITROS
31,00
UN
2,0000
15,50
2 - CAIXA ORGANIZADORA - 10 LITROS - PARA USO DA SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
46,80
UN
4,0000
11,70
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/007-2016
0,00
85,12
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
85,12
%
4,2600
20,00
8967/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.050.321/0001-17
306
9709/000-2016
1.038,00
0,00
| 1 - TENDA DE OXIGENAÇÃO . Formato trapezoidal, em acrílico, abertura frontal para pescoço, abertura com |
| tampa na parte superior para entrada de sensores e tubos, dois orifícios para liberação de gás carbônico, |
| abertura na lateral, com tampa, para umidificador recirculante, válvula de admissão para oxigênio, umidificador |
| com reservatório de 500ml, dimensões: 27x34,5x31(LxPxA), abertura do pescoço: 17x14 (LxA) |
450,00
UN
1,0000
450,00
| 2 - TENDA DE OXIGENAÇÃO . Formato trapezoidal, em acrílico, abertura frontal para pescoço, abertura com |
| tampa na parte superior para entrada de sensores e tubos, dois orifícios para liberação de gás carbônico, |
| abertura na lateral, com tampa, para umidificador recirculante, válvula de admissão para oxigênio, umidificador |
| com reservatório de 500ml, dimensões: 40x39,5x33(LxPxA), abertura do pescoço: 26x18 (LxA) - MATERIAL |
| PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-6 - C/C |
| 624084-2 CEF - SAÚDE |
588,00
UN
1,0000
588,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/001-2016
0,00
1.522,73
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.522,73
UN
127,0000
11,99
8807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
9516/000-2016 - 01
-760,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9516/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
-760,00
1,0000
-760,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
512
9707/000-2016
1.000,00
0,00
1 - EXAME DENGUE ANTICORPOS IgG
500,00
SV
20,0000
25,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - EXAME DENGUE ANTICORPOS IgM - EXAMES PARA SEREM UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - NÃO CONSTA NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
500,00
SV
20,0000
25,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/014-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
580,80
%
0,2300
2.498,25
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
537
9684/000-2016
476,00
0,00
| 1 - QUADRO DE AVISOS (CORTIÇA), MEDIDAS: 120 X 90 CM - SOROMÓVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
476,00
UN
2,0000
238,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9686/000-2016
65.830,45
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
11.225,94
UN
1.606,0000
6,99
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
3.621,80
MÇ
1.820,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
4.140,00
KG
1.104,0000
3,75
4 - CHUCHU - CEAGESP
1.476,00
KG
410,0000
3,60
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
11.770,00
KG
4.708,0000
2,50
6 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
20.811,60
KG
4.428,0000
4,70
7 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
2.020,11
KG
289,0000
6,99
8 - MANGA - Tomy - CEAGESP
3.787,00
KG
700,0000
5,41
9 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
2.478,00
KG
420,0000
5,90
| 10 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI |
| 19,35%, EMEI NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1%, |
| QUILOMBOLA 0,10% - EDUCAÇÃO |
4.500,00
KG
1.000,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/000-2016
29.173,05
0,00
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
996,00
MÇ
300,0000
3,32
2 - ALHO - CEAGESP
5.756,40
KG
360,0000
15,99
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
4.977,25
KG
2.315,0000
2,15
4 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
3.732,75
KG
945,0000
3,95
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
5.007,45
KG
1.255,0000
3,99
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
4.018,00
KG
700,0000
5,74
| 7 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 25,36%, CRECHE NOSSO NINHO 4,89%, EMEI 19,13%, |
| EMEI NOSSO NINHO 0,75%, EMEF 46,95%, APAE 1,39%, EJA 0,4%, AEE MUNICIPAL 0,99%, QUILOMBOLA |
| 0,99% - EDUCAÇÃO |
4.685,20
DZ
884,0000
5,30
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/012-2016
0,00
9.353,20
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
232,75
KG
35,0000
6,65
2 - ABOBORA BRASILEIRA (conforme especificação constante do processo de compras)
1.575,00
KG
525,0000
3,00
3 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).
627,30
KG
170,0000
3,69
4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra)
1.185,80
KG
154,0000
7,70
5 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra)
247,25
KG
43,0000
5,75
6 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
951,70
KG
307,0000
3,10
7 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
1.722,25
KG
415,0000
4,15
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).
535,00
KG
100,0000
5,35
9 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra).
140,00
KG
20,0000
7,00
| 10 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
2.136,15
KG
705,0000
3,03
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/013-2016
0,00
8.592,27
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.491,25
KG
525,0000
6,65
2 - ABOBORA BRASILEIRA (conforme especificação constante do processo de compras)
675,00
KG
225,0000
3,00
3 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
153,27
UN
39,0000
3,93
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).
645,75
KG
175,0000
3,69
5 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra)
585,20
KG
76,0000
7,70
6 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
1.027,60
UN
367,0000
2,80
7 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra)
253,00
KG
44,0000
5,75
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).
428,00
KG
80,0000
5,35
| 9 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
1.333,20
KG
440,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/014-2016
0,00
5.426,45
1 - ABOBORA BRASILEIRA (conforme especificação constante do processo de compras)
150,00
KG
50,0000
3,00
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
157,20
UN
40,0000
3,93
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
979,80
KG
284,0000
3,45
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).
627,30
KG
170,0000
3,69
5 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra)
292,60
KG
38,0000
7,70
6 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra)
618,75
KG
165,0000
3,75
7 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
8 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra)
253,00
KG
44,0000
5,75
9 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).
481,50
KG
90,0000
5,35
10 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra).
525,00
KG
75,0000
7,00
| 11 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
1.181,70
KG
390,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/015-2016
0,00
1.616,30
1 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
980,00
KG
200,0000
4,90
| 2 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
636,30
KG
210,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/011-2016
0,00
9.268,80
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
2.061,50
KG
310,0000
6,65
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
5.104,20
KG
1.810,0000
2,82
3 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
1.198,40
UN
428,0000
2,80
| 4 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra) - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
904,70
KG
218,0000
4,15
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/012-2016
0,00
2.743,35
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
332,50
KG
50,0000
6,65
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.593,30
KG
565,0000
2,82
| 3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra) - PARA OS SEGMENTOS: |
817,55
KG
197,0000
4,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
580
9685/000-2016
762,70
0,00
| 1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO - LIBELL - PRESS BABY / PN - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 BB - EDUCAÇÃO |
762,70
UN
1,0000
762,70
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
595
9672/000-2016
10.150,00
0,00
| 1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO, com as seguintes especificações: |
| mesa e bandeja coletora de resíduos em esmalte antiaderente, grades e queimadores em ferro fundido, |
| queimadores frontais com chama tripla, queimadores traseiros com chama dupla, injetor de gás horizontal, |
| estruturas de cantoneiras de aço; forno com manipulador de temperatura com cinco posições, duas grades em |
| aço cromado, puxador em PVC. Medidas aproximadas (LxAxP): 90x81x90cm. - VENANCIO/BR4BF - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
10.150,00
UN
7,0000
1.450,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
595
9673/000-2016
11.614,00
0,00
| 1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA, cor branca, contendo 01 tigela em plástico com grande capacidade. Dimensões |
| aproximadas (LxAxP):38,2x29,6x22,2cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. Voltagem 110V. - ARNO/SX80 |
483,00
UN
1,0000
483,00
| 2 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L, com filtro, com trava na base, com funções pulsar e |
| autolimpeza, com 04 velocidades e copo transparente graduado. Potência de 400W e bivolt 110/220V. - |
| BRITANIA DIAMANTE BLACK FILTER |
1.416,00
UN
12,0000
118,00
| 3 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG. Cor branca. Dimensões aproximadas (LxAxP): 66x103x70cm. |
| Garantia mínima de 01 (um) ano. 110V. - ELECTROLUX/LT12F |
6.800,00
UN
4,0000
1.700,00
| 4 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. Dimensões aproximadas (LxAxP): 24,8 x 41,3 x 33,9cm. Peso líquido |
| aproximado: 3,5kg. 110V. - PHILIPS WALITA/RI7625 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.915,00
UN
11,0000
265,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
595
9674/000-2016
4.362,00
0,00
| 1 - FREEZER VERTICAL, com puxador externo super-resistente e de fácil limpeza. Com compartimento de |
| tampa basculante, ideal para o armazenamento de grandes recipientes e cestos removíveis que facilitam a |
| limpeza e organização. Degelo – Manual Compartimentos mínimos de – 4 cestos e 1 de congelamento rápido. |
| Cesto removível – Sim, Características Gerais – Pés niveladores. Não contém CFC (não agride a camada de |
| ozônio), Capacidade aproximada de – 145 litros. Número de portas – 1, Dreno – Sim – frontal interno. Consumo |
| (kwh/mês) aproximado – 39. Classificação de Consumo (selo Procel) – “A” ou "B". Cor – Branco. |
| Tensão/Voltagem – 110v. Dimensões: Altura mínima com pé nivelador – 1307mm, Largura mínima – 550 mm, |
| Profundidade com porta fechada aproximadamente: – 645 mm, Profundidade com porta aberta aproximadamente |
| – 1260 mm. Carga suportada pelo cesto mínimo de – 10 kg. Garantia mínima de 12 meses. - ELECTROLUX - |
| FE18 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.362,00
UN
3,0000
1.454,00
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
595
9678/000-2016
12.840,00
0,00
| 1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS, com as seguintes especificações: termostato de dupla função |
| (permitindo uso como freezer ou refrigerador); gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte |
| poliéster e gabinete interno em aço galvanizado, produto ecológico (CFC Free), cantos arredondados, tampas |
| balanceadas, dreno frontal, painel de controle com termostato e três leds (compressor, energia e fast-freezing) |
| e duas teclas; condensador embutido; 04 pés com rodízio; grades removíveis. Dimensões aproximadas (AxLxP): |
| externa: 944 x 1.331 x 690mm; interna: 715 x 1.222 x 515mm. Na cor branca. Garantia mínima de 01 ano. 110V. |
| - CONSUL /CHB53 |
2.250,00
UN
1,0000
2.250,00
| 2 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, |
| compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 |
| litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com |
| capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta |
| Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade |
| Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do |
| Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - CONSUL/CRM43 - PARA ATENDER |
| AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
10.590,00
UN
6,0000
1.765,00
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
595
9679/000-2016
8.572,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna |
| com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas |
| 150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM |
5.412,00
UN
33,0000
164,00
| 2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt, termos do motor 127 v ou 220 v, com |
| chave de conversor de voltagem, protetor térmico, grades, hélices de três pás em polipropileno, removíveis e |
| laváveis (injetadas), grade de arame, cor preto, potência (CV) 40cm 1/10 cv - 50 cm 1/9 cv Potência (watts) 40 |
| cm 70 watts 50 cm 80, Controle de Velocidade Rot. Elet. 600 a 1400 rpm, vazão 40 cm 75 - 50 cm 90 m³/min, |
| frequência 50/60 Hz 40 cm e 50 cm, corrente 40cm 0,60 A - 0,30 A 50 cm 0,63 A - 0,36 A, consumo 40cm 0,07 |
| kWh 50 cm 0,08 kWh, ângulo de abrangência 120°, área de ventilação 20 m², capacitador 40 cm 127V 4uF x 380 |
| Vac - 220V 2uF x 380 Vac, capacitador 50 cm 127 8,5uF x 250 Vac - 220V 2,5 uF x 380 Vac, comp. do cabo de |
| alimentação 2 metros. - VENTISOL/VOP 50CM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.160,00
UN
20,0000
158,00
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.392.084/0001-44
595
9681/000-2016
11.864,06
0,00
1 - CADEIRA PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS - SUDESTE MOVEIS - SE140 - PN
1.392,00
UN
12,0000
116,00
| 2 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - ITATIAIA - MONTREAL - |
| PN |
865,00
UN
1,0000
865,00
3 - MESA QUADRADA COLETIVA (2 A 4 ANOS), MEDINDO 800 x 800 x 540 - SUDESTE MOVEIS - SE190 - PN
1.455,00
UN
3,0000
485,00
4 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL COM 8 LUGARES - SUDESTE MOVEIS SE284 - PN
4.320,06
UN
3,0000
1.440,02
5 - CERCADO PARA BEBÊ - GALZERANO - GIRAFAS 3005 - PN
760,00
UN
2,0000
380,00
| 6 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - BURIGOTTO - MERENDA GL01 - PN - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.072,00
UN
8,0000
384,00
6325/2015
Pregão Presencial
| ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE |
| INFORMA |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
595
9682/000-2016
4.631,00
0,00
| 1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema |
| de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. |
| Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
4.631,00
UN
11,0000
421,00
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.294.295/0001-03
614
9680/000-2016
25.460,00
0,00
1 - VARÃO PARA CORTINA BRANCO MEDINDO 3,00 m DE COMPRIMENTO. - VAL ART'S
1.526,00
UN
50,0000
30,52
| 2 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE |
| LARGURA E 1,90 m DE ALTURA, 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - GABITEX |
16.875,00
UN
135,0000
125,00
3 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - VAL ART'S
1.309,00
UN
50,0000
26,18
| 4 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m |
| alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - GABITEX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 BB - EDUCAÇÃO |
5.750,00
UN
50,0000
115,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/006-2016
0,00
21,31
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
21,31
%
1,7000
12,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9675/000-2016
1.632,00
0,00
| 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: |
| Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, |
| pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; |
| Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e |
| com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas |
| chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de |
| chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.632,00
UN
12,0000
136,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9676/000-2016
26.180,00
0,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital |
| integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem; |
| função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno |
13.860,00
UN
9,0000
1.540,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone |
| de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto |
| padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando |
| no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa, |
| controle remoto com 02 pilhas. - SEMP TOSHIBA DL 4077I |
| 2 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS (L.C. 147/2014) - televisão em cores, widescreen (16/9), com |
| conversor digital integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que |
| formam a imagem; função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam |
| a imagem; retorno do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E |
| USB; saída para fone de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, |
| NTSC; controle remoto padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente |
| (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em |
| português; fornecido com suporte de mesa, controle remoto com 02 pilhas. - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
12.320,00
UN
8,0000
1.540,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9677/000-2016
1.952,00
0,00
| 1 - MÁQUINA DE SECAR ROUPAS - 10kg, com as seguintes especificações: 07 programas, ciclo amaciante, |
| ciclos especiais, flexibilidade de instalação, led indicador de limpeza do filtro, mecanismo antirrugas, opção |
| aquecimento suave, porta de vidro temperado, reversível, com sistema de segurança, pés niveladores, tubo de |
| exaustão, potência de 2.000W, temperatura máxima de 45 ºC para o ciclo delicado, temperatura máxima de 60 |
| ºC para o ciclo normal, velocidade do cesto de roupas de 56 RPM, acabamento do cesto em aço esmaltado, |
| acabamento do gabinete em chapa de aço, acesso frontal para o cesto. Dimensões aproximadas (LxAxP): |
| 610x830x580mm. Peso líquido aproximado: 40,5 kg. Garantia mínima de 01 (um) ano. - BRASTEMP BSR10AB - |
| PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.952,00
UN
1,0000
1.952,00
11402/2015
Pregão Eletrônico
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.047.599/0001-32
637
9683/000-2016
6.668,00
0,00
| 1 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL - Com Radio AM/FM, Estéreo, Sintonia Digital e Memoria Programável; |
| Potencia Min. 15w RMS, Frontal fornecido Com Controle Remoto, Saída para Fone de Ouvido; Com Entrada USB, |
| Reproduz MP3, CD, CD-R, CD-RW, WMA, Bluetooth; Com Capacidade para 1 CD, Carregador de Disco Frontal; |
| Função Timer Sleep; Voltagem Bivolt; Dimensão Aprox. do Aparelho 41,5 x 17 x 23cm (l x a x p); Prazo de |
| Garantia Mínimo de 12 Meses. - PHILCO / PB329BT |
5.478,00
UN
11,0000
498,00
| 2 - CÂMERA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL - Resolução mínima de 16 MP; Zoom óptico 42x; Monitor LCD de |
| 3.0"; Cor Preta; Tipo de Cartão Sd/sdhc/sdxc; Flash Embutido; Memoria Expansível por Cartões; Microfone |
| Embutido; Fonte de Alimentação: Bateria recarregável; Itens Fornecidos: 1 Tampa da Lente, 1 Alça para |
| Pescoço, 1 Bateria Recarregável, Carregador de Bateria, Cartão de Memória de no mínimo 4 GB, Manual de |
| Instruções em Português, softwares de Conversão; Prazo de Garantia Mínimo de 12 Meses. - |
| CANON/POWERSHOT SX520HS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.190,00
UN
1,0000
1.190,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
516/000-2016
1.174,80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1046 - 10.680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
517/000-2016
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1057 - 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
518/000-2016
208,62
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 563 - 17.030,00
208,62
1,0000
208,62
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
519/000-2016
213,15
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 566 - 17.400,00
213,15
1,0000
213,15
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
520/000-2016
176,52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 561 - 14.410,00
176,52
1,0000
176,52
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
521/000-2016
156,09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 831 - 9.460,00
156,09
1,0000
156,09
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
522/000-2016
170,28
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 830 - 10.320,00
170,28
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
523/000-2016
170,28
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 832 - 10.320,00
170,28
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
524/000-2016
184,47
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 834 - 11.180,00
184,47
1,0000
184,47
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
525/000-2016
198,66
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 833 - 12.040,00
198,66
1,0000
198,66
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
526/000-2016
1.420,21
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2494 - 32.277,48
1.420,21
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
527/000-2016
115,99
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1061 - 1.054,45
115,99
1,0000
115,99
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
528/000-2016
115,99
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1060 - 1.054,45
115,99
1,0000
115,99
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
529/000-2016
97,69
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 569 - 7.975,00
97,69
1,0000
97,69
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
530/000-2016
95,01
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3883 - 2.879,20
95,01
1,0000
95,01
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
531/000-2016
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1058 - 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
532/000-2016
673,79
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 340 - 6.125,38
673,79
1,0000
673,79
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
533/000-2016
622,27
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 339 - 5.657,02
622,27
1,0000
622,27
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
113819900
J
10.421.435/0001-63
5839
534/000-2016
125,18
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 359 - 3.251,33
125,18
1,0000
125,18
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
535/000-2016
3.238,60
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2504 - 73.604,59
3.238,60
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
113819900
J
71.847.677/0001-08
5839
536/000-2016
1.233,97
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 538 - 112.179,15
1.233,97
1,0000
1.233,97
6900/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
8214/000-2016 - 01
-400,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº8214/0-2016
-400,00
1,0000
-400,00
9000/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
9666/000-2016
46,77
0,00
1 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A MUNÍCIPE PRESO NO |
| PRESÍDIO ESTADUAL NO DIA 07/08/16 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h45 - ASSISTÊNCIA |
38,88
1,0000
38,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9695/000-2016
2.899,68
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 215 80 16
2.876,16
UN
4,0000
719,04
| 2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO C20 - BRZ 7719 - VALOR COM DESCONTO DE |
| 16% - R$ 2.899,68 - ASSISTÊNCIA |
23,52
UN
4,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9696/000-2016
3.042,48
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 215 80 16
3.018,96
UN
4,0000
754,74
| 2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE 16% - R$ |
| 3.042,48 - ASSISTÊNCIA |
23,52
UN
4,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9699/000-2016
4.991,23
0,00
1 - FECHADURA
4.158,00
PÇ
1,0000
4.158,00
2 - MOLDURA. DA PORTA
786,19
PÇ
1,0000
786,19
| 3 - ARREBITE DA MOLDURA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE |
| 16% - R$ 4.991,23 - ASSISTÊNCIA |
47,04
UN
16,0000
2,94
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/001-2016
0,00
36,58
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 2º TA AO |
| CONTRATO 9912359154/2014 - ASSISTÊNCIA |
36,58
%
9,1500
4,00
8890/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
737
9668/000-2016
661,72
0,00
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA
121,72
UN
2,0000
60,86
2 - TINTA PARA PISO - 18LT - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
540,00
UN
3,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
757
9669/000-2016
1.000,00
0,00
1 - TONNER - PRETO
250,00
UN
1,0000
250,00
| 2 - TONNER - COLORIDO . Cyan, magenta e yellow - PARA ATENDER CONVÊNIO NA ETAPA PÓS |
| CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA |
| MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7499 DE |
| 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
750,00
UN
3,0000
250,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9702/000-2016
139,40
0,00
1 - OLEO DO MOTOR
98,60
UN
4,0000
24,65
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 9415 - DESCONTO DE 15% |
| - R$ 139,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9703/000-2016
2.425,90
0,00
1 - JOGO DE PISTÃO. COM ANEIS
790,50
UN
1,0000
790,50
2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
140,25
UN
1,0000
140,25
3 - JOGO BRONZINA BIELA
129,20
UN
1,0000
129,20
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
220,15
UN
1,0000
220,15
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
170,00
PÇ
1,0000
170,00
6 - BOMBA ÓLEO
229,50
PÇ
1,0000
229,50
7 - BOMBA D'AGUA
129,20
UN
1,0000
129,20
8 - VALVULA TERMOSTATICA
110,50
UN
1,0000
110,50
9 - CORREIA DENTADA
67,15
UN
1,0000
67,15
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
11 - JOGO GUIA. VALVULA
80,75
PÇ
1,0000
80,75
12 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DE VALVULA
66,30
PÇ
1,0000
66,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
14 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
| 16 - INTERRUPTOR. DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 9415 - DESCONTO DE 15% - R$ |
| 2425,90 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
33,15
UN
1,0000
33,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9704/000-2016
170,00
0,00
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
85,00
UN
1,0000
85,00
2 - Aquisição de: PALHETA. TRASEIRA
45,05
UN
1,0000
45,05
| 3 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 2099 - DESCONTO DE 15% - R$ 170,00 - |
| C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
39,95
UN
1,0000
39,95
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/005-2016
0,00
4.046,43
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
4.046,43
SV
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/005-2016
0,00
2.444,55
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
2.444,55
SV
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/005-2016
0,00
21.987,30
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO |
| 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
21.987,30
SV
0,9600
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/006-2016
0,00
1.754,74
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO |
| 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
0,0800
22.943,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9697/000-2016
203,62
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PNEUS
61,62
HR
1,0000
61,62
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
24,40
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
| 5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE 51% - R$ 203,62 - |
| ASSISTÊNCIA |
44,10
HR
0,7200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9698/000-2016
377,25
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE |
| 51% - R$ 377,25 - ASSISTÊNCIA |
377,25
HR
6,1200
61,62
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/005-2016
0,00
7.251,45
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.900,58
SV
1,0000
2.900,60
| 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/005-2016
0,00
3.509,48
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/005-2016
0,00
3.509,52
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,52
SV
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/005-2016
0,00
7.032,84
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,40
SV
1,0000
3.516,40
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/005-2016
0,00
3.516,44
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/005-2016
0,00
3.516,45
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9700/000-2016
80,11
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA PALHETA E REVISÃO DE LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA |
| 2099 - DESCONTO DE 50% - R$ 80,11 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9701/000-2016
1.930,10
0,00
1 - RETIFICA. DO VIRA
220,01
HR
3,5700
61,63
2 - RETIFICA DO BLOCO
399,95
HR
6,4900
61,63
3 - RETIFICA DE BIELA
120,18
HR
1,9500
61,63
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE
389,48
HR
6,3200
61,63
| 5 - MÃO DE OBRA. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 9415 - DESCONTO DE 50% - R$ 1.930,10 |
| - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
800,48
HR
12,9900
61,62
9037/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
855
9653/000-2016
404,35
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E |
| VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - |
| SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES |
31,56
4,0000
7,89
9038/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
855
9654/000-2016
404,35
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E |
| VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - |
| SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES |
31,56
4,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9041/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
855
9655/000-2016
404,35
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E |
| VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - |
| SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES |
31,56
4,0000
7,89
9039/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
9656/000-2016
628,94
0,00
1 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 60º JOGOS |
| REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 22/07/2016 ÀS 04h30 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 14h00 - ESPORTES |
434,54
2,0000
217,27
9040/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
855
9657/000-2016
1.025,97
0,00
1 - REFEIÇÃO
311,04
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 60º JOGOS |
| REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES |
63,12
8,0000
7,89
9042/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.660.598-77
855
9658/000-2016
310,81
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO |
| 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 30/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 31/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES |
15,78
2,0000
7,89
9043/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
855
9659/000-2016
302,92
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM PARTICIPAR |
| DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 23/07/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 08h30 - ESPORTES |
7,89
1,0000
7,89
9044/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
855
9660/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM PARTICIPAR |
| DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 30/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES |
15,78
2,0000
7,89
9047/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
855
9661/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM DO 60º |
| JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 19/07/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 19/07/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES |
15,78
2,0000
7,89
9045/2016
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
855
9662/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA |
| JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 26/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 26/06/2016 ÀS 16h00 - ESPORTES |
7,89
1,0000
7,89
9046/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
9663/000-2016
404,35
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA |
| JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 27/06/2016 ÀS 04h30 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES |
31,56
4,0000
7,89
9048/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
855
9664/000-2016
1.297,90
0,00
1 - REFEIÇÃO
349,92
9,0000
38,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINÁSTICA RÍTMICA PARA PARTICIPAR DA 8ª COPA DE |
| GINÁSTICA RITMICA - SAÍDA: 31/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 04/09/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES |
78,90
10,0000
7,89
9049/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
9665/000-2016
1.297,90
0,00
1 - REFEIÇÃO
349,92
9,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINASTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DA 8ª COPA DE |
| GINÁSTICA RITMICA - SAÍDA: 31/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 04/08/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES |
78,90
10,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
9705/000-2016
323,63
0,00
1 - LAMPADA. H2 24V
45,00
PÇ
1,0000
45,00
2 - LAMPADA
9,38
UN
1,0000
9,38
3 - LONA DE FREIO DIANTEIRO
208,50
UN
1,0000
208,50
4 - REBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
| 5 - AQUISIÇÃO: MOLA. SAPATA DE FREIO AUXILIAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
| PLACA DBA 9494 - O VALOR TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 323,63 - |
| ESPORTES |
27,00
PÇ
2,0000
13,50
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9670/000-2016
6.237,25
0,00
| 1 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Categoria: Sub-08, Sub-10, Sub-12, |
| Sub-14, Sub-16, – Feminino e Masculino. Modalidade: Tênis de Mesa. Tempo de Jogo: 3 sets de 11 pontos. |
| Equipe por dia: 01 Árbitro e 04 Auxiliares |
874,07
DIA
1,0000
874,07
| 2 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Modalidade: Xadrez. Categoria: |
| Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 – Feminino e Masculino. Equipe por dia: 01 Árbitro e 04 Auxiliares |
893,23
DIA
1,0000
893,23
| 3 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Modalidade: Damas. Categoria: |
| Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 – Feminino e Masculino. Equipe por dia: 01 Árbitro e 04 Auxiliares |
893,23
DIA
1,0000
893,23
| 4 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Modalidade: Atletismo. Categoria: |
| Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 – Feminino e Masculino. Provas: 50m, 75m, 100m, 200m, 800m, 1000m, |
| 1.500m, rev. 4X50m, rev. 4X75m, rev. 4X100m, Salto Distância, Arremesso de Peso. Equipe por dia: 01 Arbitro |
| (Coordenador Central) e 20 Árbitros Auxiliares - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE |
| ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PÁTRIA - ESPORTES |
3.576,72
DIA
1,0000
3.576,72
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/006-2016
0,00
328,16
| 1 - IMPRESSÃO COLORIDA - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - |
| ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - REF. 14/07 A 11/08 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
328,16
SV
2.051,0000
0,16
REGISTRO, 19 de Agosto de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
15
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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